Číslo faktúry: 1800135

Identifikácia objednávky: Faktúra za materiál OÚ

Identifikácia zmluvy: Faktúra za materiál OÚ

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: ENERCOM s.r.o

Adresa dodávateľa: Novozámocká 102, 949 05 Nitra

IČO dodávateľa: 44658591

Predmet faktúry: Faktúra za materiál OÚ

Fakturovaná suma: 1553.16 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.06.2018

Dátum doručenia: 25.06.2018

Datum zverejnenia: 05.07.2018