Číslo faktúry: 1318080011

Identifikácia objednávky: Faktúra za materiál OÚ-dosky

Identifikácia zmluvy: Faktúra za materiál OÚ- dosky

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: SEZAM, s.r.o

Adresa dodávateľa: Kvačalova 1/1, 01004 Žilina

IČO dodávateľa: 00633194

Predmet faktúry: Faktúra za materiál OÚ

Fakturovaná suma: 288.74 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.08.2018

Dátum doručenia: 09.08.2018

Datum zverejnenia: 24.08.2018