Číslo faktúry: 20181712

Identifikácia objednávky: Faktúra za materiál -hasiči

Identifikácia zmluvy: Faktúra za materiál - hasiči

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: FLORIAN, s.r.o

Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 03608 Martin

IČO dodávateľa: 36427969

Predmet faktúry: Faktúra za materiál hasiči

Fakturovaná suma: 1414.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.07.2018

Dátum doručenia: 07.08.2018

Datum zverejnenia: 24.08.2018