Číslo faktúry: 1018099

Identifikácia objednávky: Faktúra za materiál OÚ-rohože cintorín

Identifikácia zmluvy: Faktúra za materiál OÚ-rohože cintorín

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Gamag SK s.r.o

Adresa dodávateľa: Domašanská 470/29, 06601 Humenné

IČO dodávateľa: 48155411

Predmet faktúry: Faktúra za materiál - rohože cintorín

Fakturovaná suma: 146.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.10.2018

Dátum doručenia: 31.10.2018

Datum zverejnenia: 05.11.2018