Číslo faktúry: 1052004537

Identifikácia objednávky: Faktúra za vývoz VOK 11/2020

Identifikácia zmluvy: Faktúra za vývoz VOK 11/2020

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Brantner s.r.o

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 336444618

Predmet faktúry: Faktúra za vývoz VOK 11/2020

Fakturovaná suma: 3441.77 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.12.2020

Dátum doručenia: 10.12.2020

Datum zverejnenia: 23.12.2020