Číslo faktúry: 1552203199

Identifikácia objednávky: Faktúra za vývoz KO 07/2022

Identifikácia zmluvy: Faktúra za vývoz KO 07/2022

Názov odberateľa: Obec Nová Lesná

Adresa odberateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO odberateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Brantner s.r.o

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za vývoz KO 07/2022

Fakturovaná suma: 3265.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.08.2022

Dátum doručenia: 19.08.2022

Datum zverejnenia: 19.08.2022