Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2019 | Faktúra za telekomunikačné služby 8234378442 |
72.84 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2019 | 07.06.2019 |
| 10.06.2019 | Faktúra za predplatné novín 906367154 |
8.67 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovenská pošta, a.s | 04.06.2019 | 07.06.2019 |
| 07.06.2019 | Faktúra za predplatné mesačníka 2693000529 |
53.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | Wolter Kluwer s.r.o | 23.05.2019 | 28.05.2019 |
| 07.06.2019 | Faktúra za náhradné diely 1905023 |
66.60 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ladislav Sakmáry | 30.05.2019 | 30.05.2019 |
| 07.06.2019 | Faktúra za praktickú príručku 0572019 |
10.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | RVC-združenie obcí | 17.05.2019 | 31.05.2019 |
| 07.06.2019 | Faktúra za konferenciu URBIS 00326445 |
550.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MADE spol. s.r.o | 27.05.2019 | 03.06.2019 |
| 07.06.2019 | Faktúra za potraviny MŠ 101901124 |
266.09 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 02.05.2019 | 04.06.2019 |
| 07.06.2019 | Faktúra za zeleninu a ovocie 1910028207 |
45.30 € s DPH | Obec Nová Lesná | LUNYS s.r.o | 22.05.2019 | 05.06.2019 |
| 07.06.2019 | Faktúra za odber vody OU 519129157 |
3394.48 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s | 27.05.2019 | 31.05.2019 |
| 07.06.2019 | Faktúra za odber vody 304 519129156 |
97.22 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s | 27.05.2019 | 31.05.2019 |
| 07.06.2019 | Faktúra za odber vody -cintorín 519129155 |
11.76 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s | 27.05.2019 | 31.05.2019 |
| 07.06.2019 | Faktúra za pracovnú zdravotnú službu 20191156 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pracovná zdravotná služba s.r.o | 31.05.2019 | 03.06.2019 |
| 07.06.2019 | Faktúra za obecný spravodaj č.2/2019 059619 |
118.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | Popradská tlačiareň s.r.o | 30.05.2019 | 03.06.2019 |
| 07.06.2019 | Faktúra za nákup na poukážky 40190048 |
73.02 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 09.05.2019 | 04.06.2019 |
| 07.06.2019 | Faktúra za nákup na poukážky 40190056 |
73.02 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 03.06.2019 | 04.06.2019 |
Zobrazených 2416 - 2430 z celkových 5662.
« Predchádzajúca 1 2 … 158 159 160 161 162 163 164 165 166 … 377 378 Nasledujúca »
