Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2021 | Faktúra za technickú podporu URBIS 20213915 |
50.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MADE spol. s.r.o | 01.10.2021 | 04.10.2021 |
| 14.10.2021 | Faktúra za nákup kníh 2100820 |
1008.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | CHRISTIANIA- Štefan Hamza | 21.09.2021 | 04.10.2021 |
| 14.10.2021 | Faktúra za knihy 2100819 |
209.24 € s DPH | Obec Nová Lesná | CHRISTIANIA- Štefan Hamza | 21.09.2021 | 04.10.2021 |
| 14.10.2021 | Faktúra za podporu URBIS IV.Q/2021 20213997 |
150.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MADE spol. s.r.o | 04.10.2021 | 04.10.2021 |
| 14.10.2021 | Faktúra za odber plynu OU 8659012651 |
1201.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 01.10.2021 | 04.10.2021 |
| 14.10.2021 | Faktúra za pracovnú zdravotnú službu 20212587 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pracovná zdravotná služba s.r.o | 30.09.2021 | 04.10.2021 |
| 14.10.2021 | Faktúra za SMS - info služby 421242 |
405.82 € s DPH | Obec Nová Lesná | eGOV System spol s.r.o | 01.10.2021 | 05.10.2021 |
| 14.10.2021 | Faktúra za správu LAN 9/2021 21183 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP. s.r.o | 30.09.2021 | 05.10.2021 |
| 14.10.2021 | Faktúra za správu FW 9/2021 21177 |
90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP. s.r.o | 30.09.2021 | 05.10.2021 |
| 14.10.2021 | Faktúra za správu FW - MŠ 9/2021 21181 |
40.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP. s.r.o | 30.09.2021 | 05.10.2021 |
| 14.10.2021 | Faktúra za prenájom farebného Ricoh MPC 21182 |
44.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP. s.r.o | 30.09.2021 | 05.10.2021 |
| 14.10.2021 | Faktúra za pripojenie do siete 0126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | Antik s.r.o | 03.10.2021 | 06.10.2021 |
| 14.10.2021 | Faktúra za policový regál MŠ 2151112267 |
79.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | TEMPO KONDELA s.r.o | 04.10.2021 | 06.10.2021 |
| 14.10.2021 | Faktúra za komp. toner 21193 |
25.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP. s.r.o | 08.10.2021 | 08.10.2021 |
| 14.10.2021 | Faktúra za telekomunikačné služby 8291790856 |
80.78 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak telekom, a.s. | 01.10.2021 | 08.10.2021 |
Zobrazených 1021 - 1035 z celkových 5662.
« Predchádzajúca 1 2 … 65 66 67 68 69 70 71 72 73 … 377 378 Nasledujúca »
