Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2021 | Faktúra za vývoz KO 12/2020 1052005070 |
2808.09 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 13.01.2021 | 18.01.2021 |
| 20.01.2021 | Faktúra za členský príspevok OOCR V.Tatry 2020574 |
2800.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Vysoké Tatry- Podhorie | 30.12.2020 | 30.12.2020 |
| 14.01.2021 | Faktúra za prenájom rohoží 03598127 |
41.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom s.r.o | 07.01.2021 | 08.01.2021 |
| 14.01.2021 | Faktúra za prenájom rohoží MŠ 03598130 |
22.25 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom s.r.o | 07.01.2021 | 08.01.2021 |
| 08.01.2021 | Faktúra za predplatné mesačník obcí r.2021 8619405319 |
179.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Wolters Kluwer SR s.r.o | 15.12.2020 | 23.12.2020 |
| 08.01.2021 | Faktúra za administrátorské práce novalesna 201202 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW ing.Tomáš Bujna | 23.12.2020 | 23.12.2020 |
| 08.01.2021 | Faktúra za administrátorské práce novalesna 11/20 201201 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW ing.Tomáš Bujna | 23.12.2020 | 23.12.2020 |
| 08.01.2021 | Faktúra za telefón orange 2588342314 |
1.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko a.s | 24.12.2020 | 04.01.2021 |
| 08.01.2021 | Faktúra za pripojenie do siete 0126218091 |
26.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | Antik s.r.o | 03.01.2021 | 05.01.2021 |
| 08.01.2021 | Faktúra za pracovnú zdravotnú službu 20203328 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pracovná zdravotná služba s.r.o | 31.12.2020 | 05.01.2021 |
| 08.01.2021 | Faktúra za telekomunikačné služby 1008389702 |
93.48 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak telekom, a.s. | 31.12.2020 | 08.01.2021 |
| 23.12.2020 | Faktúra za potraviny MŠ 10200321 |
251.94 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 21.12.2020 | 21.12.2020 |
| 23.12.2020 | Faktúra za potraviny MŠ 10200314 |
308.89 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 02.12.2020 | 16.12.2020 |
| 23.12.2020 | Faktúra za vývoz KO 11/2020 1052004538 |
2977.53 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 08.12.2020 | 10.12.2020 |
| 23.12.2020 | Faktúra za vývoz VOK 11/2020 1052004537 |
3441.77 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 08.12.2020 | 10.12.2020 |
Zobrazených 1486 - 1500 z celkových 5662.
« Predchádzajúca 1 2 … 96 97 98 99 100 101 102 103 104 … 377 378 Nasledujúca »
