Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2023 | Faktúra za prevádzkové služby webového sídla 202302299 |
528.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | WEBY GROUP, s.r.o. | 08.03.2023 | 08.03.2023 |
| 07.03.2023 | Faktúra za doménu koliska.sk k webu 72304167 |
83.68 € s DPH | Obec Nová Lesná | ZONER, s.r.o. | 06.03.2023 | 07.03.2023 |
| 07.03.2023 | Faktúra za elektrinu 2240284232 |
97.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2023 | 07.03.2023 |
| 07.03.2023 | Faktúra za Tatranský dvojtýždenník 304367154 |
1.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovenská pošta, a.s. | 02.03.2023 | 07.03.2023 |
| 06.03.2023 | Faktúra za potraviny ŠJ 23100056 |
445.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP JEDNOTA POPRAD | 06.03.2023 | 06.03.2023 |
| 06.03.2023 | Faktúra za čistiace prostriedky MŠ 23100057 |
407.32 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP JEDNOTA POPRAD | 06.03.2023 | 06.03.2023 |
| 06.03.2023 | Faktúra za Pracovnú zdravotnú službu 20230579 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pracovná zdravotná služba s.r.o. | 28.02.2023 | 06.03.2023 |
| 06.03.2023 | Faktúra za telekomunikačné služby 8323784049 |
85.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2023 | 06.03.2023 |
| 06.03.2023 | Faktúra za Obecný spravodajca NL 23003010 |
214.84 € s DPH | Obec Nová Lesná | Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o. | 02.03.2023 | 06.03.2023 |
| 03.03.2023 | Faktúra za poistenie 9160143686 |
293.25 € s DPH | Obec Nová Lesná | Uniqa pojišťovňa, a.s. | 29.01.2023 | 03.03.2023 |
| 03.03.2023 | Faktúra za poistenie 9999800721 |
602.38 € s DPH | Obec Nová Lesná | Uniqa pojišťovňa, a.s. | 27.02.2023 | 03.03.2023 |
| 03.03.2023 | Faktúra za E kupóny 1123005848 |
1064.10 € s DPH | Obec Nová Lesná | Up Déjeuner, s.r.o. | 01.03.2023 | 03.03.2023 |
| 03.03.2023 | Faktúra za prenájom rohoží 2385310 |
46.03 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom, s.r.o. | 01.03.2023 | 03.03.2023 |
| 03.03.2023 | Faktúra za prenájom rohoží MŠ 2385311 |
24.41 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lindstrom, s.r.o. | 01.03.2023 | 03.03.2023 |
| 03.03.2023 | Faktúra za členský príspevok 00326445 |
2000.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | OOCR Vysoké Tatry-Podhorie | 01.03.2023 | 03.03.2023 |
Zobrazených 91 - 105 z celkových 5662.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 377 378 Nasledujúca »
