Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2021 | Faktúra za zdravotný personál apríl/2021 2021231 |
945.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Stanislava Dudašková | 06.05.2021 | 07.05.2021 |
| 25.05.2021 | Faktúra za komp. tonerov 21088 |
81.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP. s.r.o | 10.05.2021 | 10.05.2021 |
| 25.05.2021 | Faktúra za sieťový disk 21161 |
524.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP. s.r.o | 07.05.2021 | 10.05.2021 |
| 25.05.2021 | Faktúra za pracovnú zdravotnú službu 20211143 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pracovná zdravotná služba s.r.o | 30.04.2021 | 10.05.2021 |
| 25.05.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290110296 |
214.97 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 07.05.2021 | 10.05.2021 |
| 25.05.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290157214 |
143.32 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 07.05.2021 | 10.05.2021 |
| 25.05.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290231303 |
130.16 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 07.05.2021 | 10.05.2021 |
| 25.05.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290137360 |
217.96 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 07.05.2021 | 10.05.2021 |
| 25.05.2021 | Faktúra za školenie URBIS 20212769 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MADE spol. s.r.o | 13.05.2021 | 13.05.2021 |
| 25.05.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2240001850 |
808.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 01.05.2021 | 10.05.2021 |
| 25.05.2021 | Faktúra za Traktor Solis 210508 |
23940.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | AGRO-Spiš, s.r.o | 10.05.2021 | 10.05.2021 |
| 25.05.2021 | Faktúra za odpad Covid 19 2052101247 |
246.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 07.05.2021 | 13.05.2021 |
| 25.05.2021 | Faktúra za nákup na poukážky 40210054 |
102.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 07.05.2021 | 17.05.2021 |
| 25.05.2021 | Faktúra za kvetiny 20210022 |
281.76 € s DPH | Obec Nová Lesná | REMI- Milan Remiáš | 10.05.2021 | 17.05.2021 |
| 25.05.2021 | Faktúra za vývoz KO 4/2021 1052101588 |
4131.47 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 12.05.2021 | 17.05.2021 |
Zobrazených 1231 - 1245 z celkových 5662.
« Predchádzajúca 1 2 … 79 80 81 82 83 84 85 86 87 … 377 378 Nasledujúca »
