Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2021 | Faktúra za správu FW 4/2021 21079 |
40.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP. s.r.o | 30.04.2021 | 03.05.2021 |
| 25.05.2021 | Faktúra za prenájom farebného Ricoh MPC 21008 |
44.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP. s.r.o | 30.04.2021 | 03.05.2021 |
| 25.05.2021 | Faktúra za tonery 21153 |
144.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP. s.r.o | 03.05.2021 | 03.05.2021 |
| 25.05.2021 | Faktúra za osadenie rýchlosti merača 20210080 |
4920.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | BELLIMPEX s.r.o | 03.05.2021 | 03.05.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za služby SMS 421097 |
643.55 € s DPH | Obec Nová Lesná | eGOV System spol s.r.o | 06.04.2021 | 09.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za odvoz odpadu MOM 2052100888 |
168.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 31.03.2021 | 09.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za zdravotný personál MOM 042021 |
472.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lucia Hrušovská | 03.04.2021 | 09.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za právne služby 3- 4/2021 24704/2021 |
600.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | JUDr.Budzíková & JUdr.Dachová | 06.04.2021 | 12.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za školenie RVC 21042021 |
15.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | RVC so sídlom v Štrbe | 19.04.2021 | 19.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za odber plynu OU 8402814195 |
511.26 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 09.04.2021 | 13.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za odber plynu OU 8402814196 |
600.34 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 09.04.2021 | 13.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za odber plynu OU 8402814184 |
445.10 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 09.04.2021 | 13.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za opravu Dacie 20210142 |
165.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | G+G Autoslužby s.r.o | 09.04.2021 | 14.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za školenie Urbis 20212626 |
45.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MADE spol. s.r.o | 14.04.2021 | 14.04.2021 |
| 04.05.2021 | Faktúra za nákup na poukážky 40210037 |
76.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 08.04.2021 | 14.04.2021 |
Zobrazených 1261 - 1275 z celkových 5662.
« Predchádzajúca 1 2 … 81 82 83 84 85 86 87 88 89 … 377 378 Nasledujúca »
