Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2021 | Faktúra za pracovnú zdravotnú službu 20210592 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pracovná zdravotná služba s.r.o | 05.03.2021 | 11.03.2021 |
| 24.03.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290110296 |
254.18 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 05.03.2021 | 11.03.2021 |
| 24.03.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290157214 |
135.68 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 05.03.2021 | 11.03.2021 |
| 24.03.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 22902313013 |
280.03 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 05.03.2021 | 11.03.2021 |
| 24.03.2021 | Faktúra za odber elektriny OU 2290137360 |
513.10 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s. | 05.03.2021 | 11.03.2021 |
| 24.03.2021 | Faktúra za odvoz odpadu MOM 2052100355 |
47.88 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 04.03.2021 | 15.03.2021 |
| 24.03.2021 | Faktúra za odvoz odpadu MOM 2052100408 |
61.27 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 08.03.2021 | 15.03.2021 |
| 24.03.2021 | Faktúra za vývoz KO 2/2021 1052100623 |
2542.62 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 11.03.2021 | 17.03.2021 |
| 24.03.2021 | Faktúra za kancelárske potreby 031521 |
76.88 € s DPH | Obec Nová Lesná | PAPYRUS s.r.o | 18.03.2021 | 18.03.2021 |
| 24.03.2021 | Faktúra fond na podporu umenia 2151403934 |
1500.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Fond na podporu umenia | 10.03.2021 | 19.03.2021 |
| 24.03.2021 | Faktúra za úhradu služby verejnosti 8800326445 |
222.96 € s DPH | Obec Nová Lesná | Rozhlas a televízia SR, a.s. | 15.03.2021 | 19.03.2021 |
| 24.03.2021 | Faktúra za výkon funkcie technika BOZP 2021055 |
105.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Martin Majerčák | 16.03.2021 | 19.03.2021 |
| 24.03.2021 | Faktúra za telekomunikačné služby 8279267515 |
37.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak telekom, a.s. | 15.03.2021 | 19.03.2021 |
| 24.03.2021 | Faktúra za posyp soľou a pluhovanie 1052100782 |
463.44 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 23.02.2021 | 22.03.2021 |
| 24.03.2021 | Faktúra za prenájom pozemkov SPF 7200409471 |
232.52 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovenský pozemkový fond | 24.02.2021 | 18.03.2021 |
Zobrazených 1366 - 1380 z celkových 5662.
« Predchádzajúca 1 2 … 88 89 90 91 92 93 94 95 96 … 377 378 Nasledujúca »
