Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2019 | Faktúra za servisnú prehliadku 216190439 |
141.64 € s DPH | Obec Nová Lesná | TEMPUS TRANS | 02.04.2019 | 05.04.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za nákup na poukážky 40190032 |
73.02 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 03.04.2019 | 08.04.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za služby pevnej siete 8230195055 |
90.49 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2019 | 08.04.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za členský príspevok Asocíácia hor.sídiel 2019/140 |
108.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | Asociácia horských sídiel Slovenska | 04.04.2019 | 08.04.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za elektrinu- pošta 801900998 |
124.63 € s DPH | Obec Nová Lesná | Velička, s.r.o. | 10.04.2019 | 11.04.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za odber elektriny OÚ 2290157214 |
109.08 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovesnká energetika a.s. | 08.04.2019 | 12.04.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za odber elektriny 2290110296 |
208.08 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovesnká energetika a.s. | 08.04.2019 | 12.04.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za odber elektriny OU 2290231303 |
134.48 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovesnká energetika a.s. | 08.04.2019 | 12.04.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za odber elektriny OÚ 2290137360 |
363.04 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovesnká energetika a.s. | 08.04.2019 | 12.04.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za právne služby 4/2019 18042019 |
300.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | JUDr. Dachová Marta s.ro | 05.04.2019 | 12.04.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za vývoz odpadu 03/2019 1051900853 |
3295.36 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner, s.r.o | 10.04.2019 | 15.04.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za školenie zamestnancov vodičov MV 2019096 |
51.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Zuzana Skokanová | 15.04.2019 | 17.04.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za školské pomôcky MŠ 1852019 |
440.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | KIBOSPORT | 15.04.2019 | 17.04.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za Bio odpad MŠ 2051901121 |
19.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner, s.r.o | 15.04.2019 | 23.04.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za služby mobilnej siete 8231550394 |
35.74 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.04.2019 | 24.04.2019 |
Zobrazených 91 - 105 z celkových 3254.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 216 217 Nasledujúca »
