Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2019 | Faktúra za správu siete LAN 4/2019 19074 |
110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 06.05.2019 | 07.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za správu FW 4/2019 19077 |
90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 06.05.2019 | 07.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za správu FW 4/2019 19078 |
40.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 06.05.2019 | 07.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za prenájom farebného MFP Ricoh MPC 19079 |
44.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 06.05.2019 | 07.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby 1905049 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NAJ, s.r.o | 03.05.2019 | 09.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za práce na doméne novalesna 190503 |
80.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | NZW akad.arch. Tomáš Bujna | 06.05.2019 | 09.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za poskytovanie prac. zdravotnej služby 20190906 |
60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pracovná zdravotná služba s.r.o | 30.04.2019 | 09.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za školenie členov DHZ 190887 |
114.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SAFIRS, s.r.o | 29.04.2019 | 09.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za služby pevnej siete 8232276072 |
88.74 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2019 | 10.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za distribúciu elektriny 2240001850 |
928.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovesnká energetika a.s. | 01.05.2019 | 10.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za školské pomôcky MŠ 5222019 |
190.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Elarin, s.r.o | 07.05.2019 | 10.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za právne služby 5/2019 3005/2019 |
300.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | JUDr. Dachová Marta s.ro | 10.05.2019 | 13.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za kompat. toner 19076 |
43.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 06.05.2019 | 13.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za vývoz odpadu 4/2019 1051901199 |
2083.35 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner, s.r.o | 10.05.2019 | 15.05.2019 |
| 20.05.2019 | Faktúra za vývoz VOK 1051901198 |
3804.64 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner, s.r.o | 10.05.2019 | 15.05.2019 |
