Obec Nová Lesná

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
22.07.2021 Faktúra za vývoz KO 6/2021
1052102585
2829.91 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner s.r.o 12.07.2021 15.07.2021
22.07.2021 Faktúra za vývoz trávy
1052102586
828.24 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner s.r.o 12.07.2021 15.07.2021
22.07.2021 Faktúra za diplomy a štartovacie čísla
2021009
175.45 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Silvia Lonská - výroba reklamy 20.07.2021 20.07.2021
22.07.2021 Faktúra za vývoz BIO - MŠ
2052102124
24.60 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner s.r.o 15.07.2021 19.07.2021
22.07.2021 Faktúra za tonery HP 207
21137
212.00 € s DPH Obec Nová Lesná ADCOMP. s.r.o 20.07.2021 20.07.2021
21.07.2021 Faktúra za telekomunikačné služby
8284802803
37.01 € s DPH Obec Nová Lesná Slovak telekom, a.s. 15.06.2021 21.06.2021
21.07.2021 Faktúra za systémovú podporu Urbis
20212955
150.00 € s DPH Obec Nová Lesná MADE spol. s.r.o 01.07.2021 02.07.2021
21.07.2021 Faktúra za odber plynu OU
8190870195
1201.00 € s DPH Obec Nová Lesná SPP, a.s. 01.07.2021 02.07.2021
21.07.2021 Faktúra za servis + pneumatiky traktor Solis
210635
1111.07 € s DPH Obec Nová Lesná AGRO-Spiš, s.r.o 24.06.2021 06.07.2021
21.07.2021 Faktúra za správu siete LAN 06/2021
21130
110.40 € s DPH Obec Nová Lesná ADCOMP. s.r.o 30.06.2021 06.07.2021
21.07.2021 Faktúra za správu siete LAN 6/2021
21130
110.40 € s DPH Obec Nová Lesná ADCOMP. s.r.o 30.06.2021 06.07.2021
21.07.2021 Faktúra za správu siete FW 6/2021
21127
90.00 € s DPH Obec Nová Lesná ADCOMP. s.r.o 30.06.2021 06.07.2021
21.07.2021 Faktúra za správu siete FW 6/2021 MŠ
21128
40.00 € s DPH Obec Nová Lesná ADCOMP. s.r.o 30.06.2021 06.07.2021
21.07.2021 Faktúra za prenájom farebného Ricoh MPC
21129
44.00 € s DPH Obec Nová Lesná ADCOMP. s.r.o 30.06.2021 06.07.2021
21.07.2021 Faktúra za nádoby BRKO
1052102257
280.80 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner s.r.o 01.07.2021 06.07.2021
Zobrazených 61 - 75 z celkových 4589.
1 2 3 5 7 8 9 305 306